略阳县科学技术协会

2018年3月

目 录

一、略阳县科学技术协会2018年部门综合预算说明

1、县科学技术协会主要职责

2、2018年年度县科学技术协会工作任务

3、县科学技术协会预算单位构成

4、县科学技术协会人员情况说明

5、县科学技术协会国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、县科学技术协会预算绩效目标说明

7、2018年县科学技术协会预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件1

略阳县科学技术协会

2018年部门综合预算说明

一、略阳县科学技术协会主要职责

团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，实现“富裕、文明、和谐”三个略阳建设为目标，促进科学技术的普及和推广。开展学术交流、活跃学术思想，促进科学发展。围绕“五大重点人群”开展科普活动，提高人民科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科技工作者参与党和政府科学技术政策、法规的规定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选自然科学优秀学术论文、优秀调研报告、汉中市青年科技奖。指导各镇（街道办）科协的业务和市级学会、企业科协的管理工作。

二、2018年年度县科协工作任务

（一）创新活动品牌，促进先进科学技术普及和推广

组织开展略阳县第26届“科技之春”宣传月、全国科普日等活动，围绕社会热点焦点问题在大众媒体上进行科普宣传，提高科普工作的针对性和影响力。开展全国科普示范县巩固工作，全面做好迎接中期评估的各项工作。认真实施“基层科普行动计划”，加强项目督导管理，在项目培育和引导服务等方面加大指导服务力度，扶持一批农村专业技术协会、科普示范基地和科普带头人，新创建一批市级科普文明示范社区，争取更多的中省“基层科普行动计划”项目落地略阳、服务略阳。推进科普信息化，加强科普供给能力建设。加大科普宣传栏、镇村社区科普e站等科普基础设施建设的投入力度，努力营造科协工作良好社会氛围。

（二）推动共建共享，不断提高全民科学素质工作水平

认真履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，组织实施《略阳县2018年全民科学素质行动计划纲要工作》并做好总结评估，。积极实施未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群科学素质行动。发挥科普惠农示范单位、科普文明社区、科普画廊和宣传栏等阵地作用，大力开展更具专业特色、更加实用的农村、社区、学校、机关、企业科普活动。组织开展青少年科技创新大赛、少儿科幻绘画展评、青少年机器人竞赛并向省、市推荐优秀作品，认真做好青少年高校科学营等活动，发挥“少年科普馆”作用，指导创建汉中市青少年科技教育示范基地，不断增强青少年创新意识和实践能力，不断提高我县参赛作品的质量。落实《略阳县创建国家森林城市实施方案》的城市生态文化科普任务，开展创森生态文化科普宣传活动，建设含有创森标志的科普宣传栏（画廊），在全县公园、自然保护区、广场等公众游憩地宣传森林城市科学知识，努力推动“创森”工作新突破。

（三）激发创新活力，服务广大科技工作者成长成才

建立科协和机关干部定点联系基层科协、直接联系科技工作者制度，经常深入基层听取意见建议，切实帮助解决实际问题。支持建立院士专家工作站，紧密结合略阳发展需要，围绕关键技术突破、高层次创新团队培育、开放式资源整合、科技成果转移转化等工作重点，努力推动院士专家工作站与企事业双边科技合作项目同步增长、效益大幅提高。认真做好“小中心大外围”科技智库建设，充分调动科技人才的积极性和创造性，积极开展重点课题研究，形成一批有质量、针对性强的科技工作者建议。组织开展科技调研和“学术金秋”活动，为科技人才施展才华搭建平台。改革科技人才服务机制，开展第四届汉中青年科技奖评选、第十一届汉中市自然科学优秀学术论文评选工作，组织推荐优秀科技人员参与省、市科技奖励和评选先进，为科技工作者提供更高层次活动平台。开展“全国科技工作者日”纪念活动，召开全市科技工作者座谈会。积极反映科技工作者诉求，认真完成省科协科技工作者状况调查站点工作任务。

（四）助力脱贫攻坚，推动科技扶贫工作取得实效

根据贫困镇村实际需求，为发展优质特色产业提质增效提供技术帮扶。持续开展“科普点餐”活动，积极引导农村专业技术组织，围绕公众需要大力开展健康卫生、移风易俗、环境保护、防灾减灾等科普宣教服务活动，提高贫困群众的科学文化素质。编印推广农村先进实用技术的宣传资料、图书，通过培训使有劳动生产能力的贫困人口掌握脱贫致富的实用技术和技能，提高贫困人口依靠科技致富的能力。加强贫困镇村“科普中国乡村e站”、“校园e站”建设，推动《科普中国》网络资源在我县落地应用。加大农技协联合会和农技协组织建设力度，推动农业科技组织与贫困户建立稳定的帮扶带动关系。坚持把科协的工作资源向贫困村倾斜，工作力量向贫困村集中，工作载体向贫困村转移，为全县脱贫攻坚贡献科量。

三、县科学技术协会预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有１个，包括：

序号	单位名称
1	略阳县科学技术协会部门本级（机关）
2	略阳县老科学技术工作者协会（二级预算单位）

四、县科协人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制５人，其中行政编制５人；实有人员７人，其中行政７人。单位管理的离退休人员１人。

五、县科协国有资产占有使用及资产购置情况说明

根据工作需要，并严格执行单位固定资产管理要求，按照政府采购相关审批制度需购置摄像机１部。

六、县科协预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，实现的主要目标是顺利开展全县第25届“科技之春”宣传月活动，庆祝首个“全国科技工作者日”，“全国科普日”等品牌活动，收到良好社会效应。扎实开展“基层科普行动计划”项目的评选申报等工作，实施6个“科普惠农兴村”项目，落实中、省、市科协资金54万元；带领全县科技工作者投身科技助力扶贫、“创森”科普宣传等工作主战场，成效明显，分别受到中、省科协系统表彰。被市科协表彰为2017年度全市综合工作先进集体。

七、2018年县科协预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入总额95.8万元，其中：公共预算拨款92.8万元，上级补助收入3万元。预算支出总额92.8万元，其中工资福利支出49.3万元，日常公用经费支出37.7万元，对个人和家庭的补助及其他支出5.8万元。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年收入95.8万元，其中一般公共预算财政拨款92.8万元，较2017年增加了13.6万元，增长16.5%，原因为本单位增发了７名干部的年度交通补贴6.6万元、脱贫攻坚专项经费5万元、科协换届工作经费2万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算财政拨款92.8万元，较2017年增加了13.6万元，增长16.5%，原因为本单位增发了７名干部的年度交通补贴6.6万元、脱贫攻坚专项经费5万元、科协换届工作经费2万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：科学技术普及（20607）支出预算92.8万元，较2017年增加13.6万元，主要原因2018年增加了协会换届经费2万元、脱贫攻坚专项经费5万元、干部交通补贴6.6万元。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：商品和服务支出预算37.7万元，较2017年增加13.6万元，主要原因增加了干部交补贴6.6万元、脱贫攻坚专项经费5万元，协会换届经费2万元。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算2.5万元，较上年减少1万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划。会议费预算4.6万元，较2017年增加2万元，主要原因是2018年要进行协会换届。培训费预算1万元，较2017年无增减。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费为68.7万元，较2017年增加了13.6万元，增长16.5%，原因为增发了７名干部的年度交通补贴6.6万元、脱贫攻坚专项经费5万元、科协换届工作经费2万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表（链接）：

表1：2018年科学技术协会综合预算收支总表

表2：2018年科学技术协会综合预算收入总表

表3：2018年科学技术协会综合预算支出总表

表4：2018年科学技术协会综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年科学技术协会综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年科学技术协会综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年科学技术协会综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年科学技术协会综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年科学技术协会综合预算政府性基金收支表

表10：2018年科学技术协会综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年科学技术协会综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年科学技术协会综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

略阳县科学技术协会

2018年3月9日