略阳县气象局

2018年3月

目 录

一、略阳县气象局2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件1

略阳县气象局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

推进镇办气象工作标准化、信息化、规范化建设，实现镇办气象职责履行到位（简称“三化一到位”）；完善防雷减灾安全责任体系；区域气象监测站数据传输及时率达98%以上；依法保护气象探测环境；改造或建设完成气象灾害预警发布业务服务硬件平台。气象预警大喇叭覆盖率、信息员覆盖率达85%以上，信息发送成功率90%以上；积极开展人工影响天气工作，趋利避害。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员13人，其中行政2人、事业2人、政策性安置2人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

改造或建设完成气象灾害预警发布业务服务硬件平台。提高气象预警大喇叭覆盖率，保证区域站传输及时率，完成略阳县“天然氧吧”创建工作，积极开展人工影响天气工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）财政拨款收支情况。

部门总体收支预算与上年预算数相比增加了3.9万，去年76.1万，今年80万，主要原因是增加了预警信息传输费和检测设备运行及维护。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门总体收支预算与上年预算数相比增加了3.9万，去年76.1万，今年80万，主要原因是增加了预警信息传输费和检测设备运行及维护。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：专项经费80万，比上年增加了3.9万，其中检测设备运行及维护增加了5万，中国天然氧吧创建及宣传费增加了10万，前期费增加了10万，主要原因是为完成今年的天然氧吧创建工作任务。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目来看，对个人和家庭的补助增加了3.9万，主要原因是今年将新增1人，增加了预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算预算合计5万元，比去年减少5万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本年本部门未安排机关运行经费。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共25万元，主要用于政府采购气象设备。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表（链接）：

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

略阳县气象局

2018年3 月7日