略阳县接待办公室2018年部门预算及
三公经费预算公开情况
略阳县接待办公室
2018年3月
目 录
一、略阳县接待办公室2018年部门综合预算说明
1、部门主要职责
2、2018年年度部门工作任务
3、部门预算单位构成
4、部门人员情况说明
5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
6、部门预算绩效目标说明
7、2018年部门预算收支说明
8、专业名词解释
二、附表
表1：2018年部门综合预算收支总表
表2：2018年部门综合预算收入总表
表3：2018年部门综合预算支出总表
表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
附件1
略阳县接待办公室
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、依据上级有关精神，制定全县接待工作的具体规定和办法关组织实施。
2、负责县委，县政府重大接待任务的计划安排和落实，负责上级分配的接待任务。
3、负责省(市)委、省(市)人大、省(市)政府、省(市)政协副厅级以上领导及重要来宾在略阳公务活动的组织、协调和来宾食宿、会议、车辆、文体活动的安排等接待活动。
4、负责中、省、市在略阳重要会议和大型活动的组织协调和食宿安排等接待和服务。
5、负责县上主要领导外出公务活动的安排、服务和对外联络工作等后勤保障工作。
6、负责我县与省、市接待部门及兄弟县区接待部门的公务往来、参观学习等联系服务工作。
7、负责协助相关部门做好来略重要客商、专家、学者、媒体、外事侨务、大型社团等的接待服务工作。
8、负责协助、指导、监督各部门和乡镇接待工作。
9、负责指导、培训接待定点酒店(宾馆)工作人员接待礼仪礼节知识和服务职能。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、强化学习培训，树立新时代接待工作新理念。大力开展岗位练兵、竞赛等创先争优活动，在工作实战中培养干部正确预判工作态势、准确把握工作大局、应对复杂局面的能力，进一步检验作风建设成效。通过学习理论寻不足、交流思想促深化、岗位练兵抓规范，提高了全体干部的思想境界和服务理念，有效提升了全体人员政治素养、思想品德修养和综合服务水平，全办人员工作作风进一步改观，为今后各项工作任务完成奠定了思想基础和提供了作风保证。
2、加强制度建设，着力构建精细化工作格局。参与公务接待的每一个人都代表略阳形象，每个人的一言一行都是略阳文化的折射。接待人员必须定好位置，演好角色，既热情周到服务，又能随机处理接待过程中出现的问题。坚持把政治素养作为接待干部的第一要素，把忠诚可靠作为第一品德，提升公务接待人员清醒坚定、对党忠诚、博学勤思、服务一流的精神品味，当好略阳形象的展示员、经济发展的宣传员、资源品牌的推销员。通过为宾客提供优质特色服务，为略阳赢得政策、赢得朋友、赢得支持、赢得信息，赢得投资。
3、加大资源挖掘，打造特色接待品牌。新的观念、新的思路、新的途径推动公务接待工作取得新的成效。文化是公务接待工作的灵魂，是地域个性的重要表现。就我县而言，要以羌族文化、故道文化为品牌，以悠久的历史文化、秀美的自然风光、淳厚的民风民俗为载体，形成具有略阳特色的接待文化，将这种文化贯穿于公务接待全过程，为公务接待注入新的活力，不断提升接待质量和档次，形成独树一帜的接待品牌，给来宾留下难以忘怀的印象，实现接待效应的最大化。
4、深化细节管理，提升专业化服务水平。树立来宾至上、百密不容一疏，百功难抵一过的理念，贴近宾客、注重个性、着眼细节，处处留心，周密考虑，谨慎行事，追求接待服务工作零失误、零差错、零纰漏，最大限度提高宾客的满意度，让高品质的人性化服务无处不在。对陪同人员、车辆时速、调频音量、解说内容、音乐曲目、会议场所、汇报材料、观摩现场、饮食住宿等关键环节，要认真研究每一处细节，全程模拟演练，选择最佳方案同时制定应急方案，及时弥补可能存在的疏忽和纰漏。在接待过程中，要眼观六路、耳听八方，对来宾一个眼神、一个动作、不经意的一句话，都要留意和体会，以便采取应变措施。要将安全摆到突出位置来抓，确保接待对象人身、住宿、饮食、交通及活动等方面的安全。
5、做好中心工作，服从服务县域工作大局。在全面做好全县公务接待工作的同时，我办始终坚持把围绕中心服务大局作为一切工作的出发点和落脚点，全力参与县委、政府重大活动及脱贫攻坚等中心工作，为县委、县政府当好参谋助手。
三、部门预算单位构成
本部门2018年部门预算编制范围无二级预算单位：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，实现的主要目标是压缩预算支出，全面完成年度接待工作任务；严控公务车辆运行，保证安全高效用车；严控会议、培训等经费支出，落实全年支出压缩5%的目标。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年预算收入156.2万元，较2017年减少18.6万元，支出预算156.2万元，较2017年减少18.6万元。主要原因2018年西汉水治理项目结束，未安排新的项目预算并坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入预算156.2万元，较2017年减少18.6万元，支出预算156.2万元，较2017年减少18.6万元。主要原因2018年西汉水治理项目结束，未安排新的项目预算并坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拔款支出预算156.2万元，较2017年减少18.6万元，主要原因2018年西汉水治理项目结束，未安排新的项目预算并坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类：一般公共服务支出-部门预算批复（2018）8号文件，支出预算156.2万元，较2017年减少18.6万元，主要原因是2018年西汉水治理项目结束，未安排新的项目预算并坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算33.8万元，较2017年增加5.2万元，主要原因是2018年事业单位工资正常普调。2、商品和服务支出预算122.4万元，较2017年减少30万元，主要原因是2018年西汉水治理项目结束，未安排新的项目预算并坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年，接待费预算92.4万元，较上年预算减少16.2万元，主要原因是2018年西汉水治理项目结束并坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算10万元，较上年减少5万元，主要原因为2018年西汉水治理项目结束，车辆使用相比去年减少。会议费预算10万元，较2017年减少5万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制会议召开次数及规模。培训费预算0万元，较2017年减少2万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年预算收入156.2万元，较2017年减少18.6万元，支出预算156.2万元，较2017年减少18.6万元。主要原因2018年西汉水治理项目结束，未安排新的项目预算并坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
（八）政府采购情况。
“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
附表（链接）：
表1：2018年部门综合预算收支总表
表2：2018年部门综合预算收入总表
表3：2018年部门综合预算支出总表
表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
略阳县接待办公室
2018年3月9日
[略阳县接待办公室2018年部门预算公开报表 68K]
