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略阳县司法局2018年部门预算及

三公经费预算公开情况

略阳县司法局

2018年3月

一、略阳县司法局2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责：

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件1

略阳县司法局2018年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全县司法行政工作政策、规划并组织实施。

2、制定全县法治宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理工作。

3、指导、监督管理全县律师、公证工作并承担相应责任。

4、监督管理全县法律援助工作。

5、负责全县司法所建设，指导、监督管理人民调解、基层法律服务和社区矫正、安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作，配合人民法院做好述前调解工作。

6、管理全县司法行政系统装备工作。

7、负责主管业务范围的行政应诉、复议、听证工作。

8、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

一、加强法治宣传教育工作

1、突出法治宣传教育重点。

2、加强党内法规学习宣传。

3、创新宣传教育载体。　

4、健全法治宣传教育机制。

5、开展依法治理工作。

二、切实排查化解矛盾纠纷

1、加强矛盾纠纷排查和预警工作。

2、发挥好调解组织的作用。

3、开展矛盾纠纷排查化解。

三、强化特殊人群规范管理

1、切实加强规范管理。

2、切实加强教育矫正。

3、加强刑满释放人员安置帮教。

4、全面落实监管责任。

四、夯实基层基础规范建设

1、严格目标责任考核。

2、强化规范化建设。

3、加强基层队伍建设。

五、优化法律服务工作环境

1、加强法律服务机构监督管理。

2、加强公证业务服务。

3、提高法律援助质量。发挥法律援助在公共服务体系中的支撑作用，以法律援助接待室为主阵地，以“12348”法律服务电话为纽带，以司法所为延伸，以律师和基层法律服务工作者担任村（社区）法律顾问为基本形式，建成覆盖城乡、惠及全民的公共法律服务体系，更好地满足人民群众基本法律服务需求。

4、全面提高法治扶贫实效。

5、完善公共法律服务机制。

六、加大精准脱贫工作力度

1、深入包扶村宣传精准脱贫政策、开展环境卫生整治、化解矛盾纠纷、培育社会新风尚，不断提高群众的政策知晓率和满意度。

七、落实党风廉政建设责任

1、认真执行党风廉政建设责任制。

2、加强反腐倡廉宣传教育。

3、加强纪律作风建设。

4、强化执纪问责。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，（普法办设在司法局机关）二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	略阳县司法局本级（机关）
2	略阳县县法律援助中心
3	略阳县公证处

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制53人，其中行政编制43人、事业编制10人；实有人员67人，其中行政55人、事业12人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门没有绩效目标管理任务。不存在财政收入。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入597万元，较2017年减少98万元，支出预算597万元，较2017年减少98万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，本年末有3人退休。工资部分减少。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算597万元，较2017年减少98万元，财政拨款支出预算597万元，较2017年减少98万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，工资部分减少。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算597万元，较2017年减少98万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-财政事务（20106）支出预算597万元，较2017年减少98万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，退休工资减少。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算429.3万元，较2017年减少73万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，工资部分减少。2、商品和服务支出预算160.5万元，较2017年减少12.1万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。3、对个人和家庭的补助预算7.2万元，较2017年增加6.09万元，主要原因是2018年扶贫工作经费增加部门退休人员退休费。但预算经费总体减少。4、对企事业单位的补贴预算0万元，较2017年减少0万元，主要原因是我单位没有这方面的安排。5、其他资本性支出预算0万元，较2017年增加0万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

文字说明：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

文字说明：本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算0.98万元，较上年预算减少0.2万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算17.9万元，较上年增加0.6万元，主要原因为2018年脱贫攻坚任务较重，车辆使用频繁，较2017年相应增加预算安排。会议费预算2.6万元，较2017年增加0.8万元，主要原因是去年省、市分别在略阳召开司法现场会，实际支出超出预算数。培训费预算7.46万元，较2017年减少2.01万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算160.5万元，较2017年减少12.1万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
    　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表：