略阳县中药产业发展局2018年部门预算及

三公经费预算公开情况

2018年3月

目 录

一、略阳县中药产业发展局2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13：2018年略阳县部门整体支出绩效目标表

表14：2018年略阳县财政专项支出绩效目标表

附件1

略阳县中药产业发展局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关中药产业发展的方针、政策、法律法规和相关规定，推动全县中药产业健康发展。

2、拟订全县中药产业发展战略、中长期发展规划并组织实施；研究提出全县中药产业发展的建议和措施。

3、指导各镇（街道办）中药产业发展规划的制定、审核；负责全县中药材基地建设、中药材加工流通企业的行业指导和技术服务。

4、制定全县中药材资源调查、开发利用及保护的规划设计方案并组织实施。

5、负责全县中药材技术指导、培训、成果应用及人才队伍建设；指导县中药材技术推广服务中心、县中药协会工作，协调配合县中药材专家顾问组开展工作。

6、负责县中药产业发展领导小组办公室日常工作，并向领导小组提出有关工作建议。

7、负责全县中药产业发展建设项目的预审和申报；协调服务归口管理种植加工企业、专业合作社的生产、经营及相关项目的实施；监督全县中药产业发展项目的建设。

8、负责全县中药材种植、加工、流通、营销等环节的协调服务；引导规范全县中药材营销体系建设。

9、开展中药产业对外宣传、技术交流、招商引资及经济合作工作；负责中药产业信息网络的建设与管理。

10、承担县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、突出产业发展，全力脱贫攻坚。一是发挥行业职能作用，助推产业脱贫。围绕“三支柱、四区域”主导产业，以43个退出贫困村为重点，涵盖全县95个贫困村，全年新发展中药材种植1.3万亩，其中：天麻51万窝1020亩、猪苓18万窝360亩、柴胡6000亩、银杏2600亩、黄精2000亩、其它中药材1020亩，带动4300户15000余贫困人口增加收入。二是开展包村扶贫工作，履行部门职责。重点做好2018年郭镇寺沟村102人的脱贫任务；按照因地制宜、适度集中的原则，尊重贫困户发展意愿，大力发展以天麻、茯苓为主的产业增收项目，重点发展天麻20000窝，茯苓10000窝；同时做好宁家沟组道路后期路面硬化、郭家山至张家山2公里村组道路新建以及村委会、活动场所、垃圾池修建、村容整治等基础设施建设工作。

2、规范药材种植，推进规模发展。着力抓好中药材规范化种植，推行以“公司+基地+农户”的方式，建立农户与企业利益联结机制，以规范化中药材基地为基础，吸引企业和客商来我县投资开发。通过以点带面，以示范带规范，推进中药材基地提质增效。2018年重点建设中药材示范基地7个，其中：10000窝天麻示范基地1个、10000窝猪苓示范基地1个、200亩黄精示范基地1个、100亩银杏采叶园1个、改造千亩杜仲林1个、柴胡种植示范基地1个，建成林麝养殖基地1个，完成规范化种植中药材2.6万亩，中药材产量1.3万吨，中药材基地实现销售收入2.3亿元。

3、严控质量标准，建立追溯体系。加大中药材质量追溯体系建设力度，从源头上控制质量，依托质量追溯体系做好我县道地药材的规范种植指导、品质提升。支持企业建立药材质量全程追溯体系，用信息技术倒逼药材源头治理，达到“来源可查、去向可追、责任可究”。2018年，建立杜仲、天麻、猪苓三个地标产品的质量追溯体系。

4、选准突破重点，大力招商引资。一是紧抓政策机遇，广泛招商引资。牢牢抓住深度贫困地区、革命老区倾斜扶持、苏陕对口协作、健康中国战略等重大政策机遇，主动出击、精准招商，以市场前景好，产业关联度高的优质中药项目吸引央企、国企、民企优良资本投资略阳。二是紧扣产业实际，强化项目落地。进一步加强招商引资，着重在提取、饮片、康养三个方面下功夫，抓好与陕西圣水农业科技有限公司合作的杜仲基地建设、中药材提取以及康养项目实施；抓好与陕药集团中药投资公司合作的林麝养殖和天麻产地初加工项目落地，同时抓好签约项目的跟踪落实，2018年完成招商引资任务1.5亿元。三是紧盯服务效能，优化营商环境。进一步增强服务意识，不仅要主动服务、靠前服务、优质服务，还要加强沟通协调，有针对性地为企业解决各种实际困难，形成常态化快速办理机制，确保项目成功落地，顺利实施。

5、培育龙头企业，推动产业升级。选择一批有能力、有实力、顾全局、站位高的企业重点扶持培育，重点培育以陕西汉王略阳中药科技有限公司、陕西百圣生物工程有限公司为主的天麻加工龙头企业；以陕西圣水生物科技有限公司、略阳县锦绣农业有限公司为主的杜仲康养产业龙头企业；以汉中永杨医药科技发展有限公司、陕西恒天易德生物工程有限公司、略阳县华瑞杜仲开发有限公司为主的杜仲加工龙头企业；以略阳县民润中药材种植专业合作社、金润中药材种植专业合作社、盛峰中药材种植专业合作社、龙泉实业有限公司、畋盛农林发展有限公司、曼谷里中药材种植农民专业合作社为主的中药材种植合作社和药材收购企业。

6、依托新型主体，助力脱贫攻坚。在中药产业助力脱贫攻坚上，重点做好以下几项工作：一是科学谋划产业脱贫任务。切实做好与镇村中药产业脱贫任务的对接和落实，紧扣群众脱贫致富愿望，使广大农民群众从思想观念上把中药产业作为一项致富产业来发展，在保护开发中实现产业突破壮大、优势资源永续利用，确保脱贫攻坚任务顺利完成。二是着力加强技术培训服务。在中药材产前、产中、产后等关键环节加强技术培训力度，引导贫困户加强田间管理，确保生产高产高效、优质优价中药材。三是重点培育新型经营主体。大力鼓励农民以土地、资金、劳动、技术、产品为纽带，多路径提升规模经营水平。以陕西悦沣农业科技有限公司、略阳县畋盛农林发展有限公司、汉王略阳中药科技有限公司、陕西安牧山农业开发有限公司为试点，遵循市场规律，尊重农民意愿，把握适度规模，扎实稳步推进，实现镇有企业扶、村有公司帮、组有合作社带，激活中药产业助力脱贫攻坚新动能。

7、加强产学研合作，提升科技水平。一是科学规划产业发展。以西安理工大学为依托，为略阳杜仲产业做好顶层设计和战略规划。二是做好专家工作站建设。以西北农林科技大学、浙江理工大学、陕西学前师范学院为依托，建立略阳中药材资源开发专家工作站，重点开展略阳杜仲、天麻、猪苓等道地特色中药资源产业化开发，蜜环菌选育、猪苓良种选育、天麻优良品种选育等关键技术攻关和以中药材为主的药品、保健品等新产品开发研究，培养一批实用性技术人才。三是强化技术服务。面向全县17个镇办，以95个贫困村为重点，创新方式，注重实效，举办以杜仲、天麻、黄精、猪苓、柴胡、银杏为主的中药材技术培训90场次5000人次，不断提高全县的中药材种植技术水平。同时，协调技术力量，做好产业脱贫110入户技术服务和新型职业农民中药材技术指导。

8、做好基础科研，建立信息数据库。一是开展道地药材质量化验检测。以略阳县化验检测中心为平台，继续开展好道地药材化验检测工作，收集整理基础数据，建立全县中药材数据信息库，同时为企业、单位、个人送检的中药材提供优质服务，配合开展相关化验检测，协助做好药材质量内控。二是开展科技攻关和良种选育。做好蜜环菌选育、天麻杂交良种培育实验和良种推广工作，降低生产成本；积极开展杜仲良种推广、猪苓、柴胡良种选育，切实解决群众中药材生产中的技术难题；通过技术交流合作，引进中药材新品种或新技术，降低产业发展风险，实现中药产业发展多元化。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制8人、事业编制24人；实有人员33人，其中行政8人、事业23人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，部门本级已参加车改，部门所属下属单位中药材技术推广服务中心共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款486.4万元，政府性基金预算当年0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入486.4万元，较2017年增加7万元，支出预算486.4万元，较2017年增加7万元。主要原因2018年增加了脱贫攻坚专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算486.4万元，较2017年增加7万元，财政拨款支出预算486.4万元，较2017年增加7万元。主要原因2018年增加了脱贫攻坚专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年预算收入486.4万元，较2017年增加7万元，支出预算486.4万元，较2017年增加7万元。主要原因2018年增加了脱贫攻坚专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-科学技术管理事务（20601）支出预算486.4万元，较2017年增加7万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等48万元纳入养老经办中心管理，未安排预算；2、一般公共服务支出-技术研究与开发（20604）支出预算支出增加55万，主要原因是中药材质量可追溯体系项目县级安排配套资金60万元，增加脱贫攻坚专项经费5万元，减少中药产业发展资金10万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算205.4万元，较2017年减少48万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2、商品和服务支出预算81万元，较2017年增加5万元，主要原因是增加脱贫攻坚专项工作经费。3、项目支出预算200万元，较2017年增加50万元，主要原因是中药材质量可追溯体系项目县级安排配套资金60万元，中药产业发展资金减少10万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算0.5万元，较上年预算减少0.2万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；局机关本级无车辆，下属单位中药材中心车辆运行费预算1.2万元，较上年减少3.8万元，主要原因为局机关参加车改，未安排车辆运行费预算。会议费预算0万元。培训费预算1.2万元，较2017年增加0.5万元，主要原因是中药材技术培训列入脱贫攻坚任务。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算12.8万元，较2017年无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表（链接）：

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13：2018年略阳县部门整体支出绩效目标表

表14：2018年略阳县财政专项支出绩效目标表

略阳县中药产业发展局

2018年3月1日