附件1

略阳县教育体育局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、全面贯彻国家、省、巿有关教育、体育事业的方 针、政策和法律法规，拟定全县教育、体育工作的有关实施办法并监督执行。

2、研究制定全县教育和体育事业发展规划，指导和推进全县教育、体育工作的体制改革。

3、管理和指导全县幼儿教育、基础教育、职业技术 教育、成人教育、特殊教育和社会力量办学；指导全县素质教育的实施，管理和指导全县中小学教育教学和改革工作。

4、执行国家关于各级各类教师资格标准，统筹规划 全县教师和管理队伍建设工作；负责全县教育、体育系统的专业技术职务评聘管理、教师资格认定和教师招录聘用、调配交流、培训考核等工作。

5、负责教育、体育经费使用和监督管理，行使内部财务审计职能；指导、协调教育、体育重大工程项目建设；负责全县中小学收费管理、家庭困难学生资助、勤工俭学和校产管理工作。

6、负责招生及考试管理、教育信息化和技术管理工作；负责全县教育教学研究、重大教改实验项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；负责全县中小学教材发行的组织管理工作。

7、指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育、 安全教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导有关教育学会、协会等社团工作；负责语言文字和指导推广普通话工作。

8、指导全县体育工作，组织全县大型体育运动会。

9、督导检查基层各级履行教育工作职责的情况。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

1.促进学前教育普惠发展。推进第三期学前教育行动计划，规范办园行为，提高保教水平，实现学前三年入园率达到98%以上，确保普惠性幼儿园占比100%，达全市前列。

2.力促义务教育均衡发展。抓好义务教育均衡发展评估复查迎国检工作，确保高质量通过验收。落实义务教育免试就近划片入学制度，小学、初中适龄儿童入学率保持在100%。实施6所农村义务教育薄弱学校改造，促进办学条件均衡改善。

3.推动高中教育提质发展。实施高中教育智力帮扶计划，强化高考工作指导巡查，提高复习备考实效，确保高考二本以上上线人数、上线率较2017年有较大提升。

4.加快职业教育创新发展。以客户信息服务专业和服务外包产业园区建设为引领，推进产教融合、校企合作，抓好现代农艺专业建设，打造职业教育精品，完成380人“两后生”培训任务。

5.抓好教育项目建设。实施学前教育基础设施提升项目4个，中小学校改扩建项目6个，完成教育脱贫建设项目3个，建设特殊教育资源班3个。

6.加强教师队伍建设。积极争取教师招聘指标，为边远农村学校补充新任教师，缓解师资紧张压力。推进义务教育教师校长轮岗交流，轮岗交流比例达到10%以上。开展教师培训，确保教师人均培训不少于80学时。实施乡村教师支持计划，落实各项保障激励政策，激发教师队伍活力。

7.推动教育内涵发展。落实立德树人根本任务，持续开展“红色一百”系列教育和“六星评定”活动，提高德育工作实效。推进素质教育，培养学生创新精神和实践能力。加强校园安全管理，确保师生平安。

8.深化教育脱贫攻坚。抓好控辍保学，确保建档立卡贫困家庭子女义务教育巩固率达到100%，义务教育阶段学生无辍学、非义务教育学生不因贫辍学。精准落实资助政策，确保“应享尽享、顶格资助”。深化“党员教师结对帮扶贫困学生”活动，实施“五帮五助”，提升帮扶工作水平。认真履行驻村包扶职责，抓好8个村包村扶贫工作。

9.提升体育工作水平。完善基层体育设施，充分发挥体育场馆公共服务功能。举办一期贫困村三级社会体育指导员培训班。完成全县国民体质监测工作。积极发展全民健身运动，认真组织面向基层、小型多样的群众体育赛事。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有68个，其中：行政单位1个，事业单位67个。 

    四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制1796 人，其中行政编制 11人、事业编制 1785 人；实有人员1796 人，其中行政11 人、事业1785 人。单位管理的离退休人员808   人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门

预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款19240.5万元，政府性基金当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入19240.5万元，较2017年减少4753.8万元，支出预算19240.5万元，较2017年减少4753.8万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算19240.5万元，较2017年减少4753.8万元，财政拨款支出预算19240.5万元，较2017年减少4753.8万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算19240.5万元，较2017年减少4753.8万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、教育管理事务-行政运行（2050101）支出预算580万元，较2017年减少705万元，主要原因:一是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算，二是2018年将全县边远教师生活补助、轮岗交流教师生活补助及全县学校宿管服务支出从教育管理事务调整至普通教育支出，三是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。2、普通教育-学前教育（2050201）支出预算1579万元，较2017年没有增减。3、普通教育-小学教育（2050202）支出预算8735万元，较2017年减少2112万元，主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算，坚持厉行节约和严格控制一般性支出。4、普通教育-初中教育（2050202）支出预算3517万元，较2017年减少1674.7万元，主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算，坚持厉行节约和严格控制一般性支出。5、普通教育-高中教育（2050203）支出预算2450万元，较2017年没有增减。6、普通教育-其他普通教育（20502099）支出预算748.3万元，较2017年减少259.7万元，主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算，坚持厉行节约和严格控制一般性支出。7、职业教育-职业高中教育（2050304）支出预算710万元，较2017年没有增减。8、进修及培训-教师进修（2050801）支出预算50万元，较2017年没有增减。9、教育附加安排的支出-其他教育附加安排的支出（2050999）支出预算600万元，较2017年增加50万元，主要原因2018年教育附加征收略有增加。10、体育-群众体育（2070308）支出预算271.2万元，较2017年减少52.4万元，主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算，坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算12964.3万元，较2017年减少1006.7万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2、商品和服务支出预算3666.2万元，较2017年增加551.6万元，主要原因是2018年全县边远教师生活补助、轮岗交流教师生活补助及全县学校宿管服务支出增加，另外又新增体育场维护、天津新区环卫及维护、贫困户技能培训、脱贫攻坚专项经费等支出项目。3、对个人和家庭的补助预算2010万元，较2017年减少3799万元，主要原因是2018年部门退休人员退休费等纳入养老经办中心管理，未安排预算。4、其他资本性支出预算600万元，较2017年减少499.7万元，主要原因坚持厉行节约和严格控制支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算8万元，较上年预算减少0.1万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算29万元与2017年持平。会议费预算90万元与2017年持平。培训费预算160万元，较2017年减少179.7万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算344万元，较2017年减少39.7万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年预算政府购买略阳县中小学宿舍管理服务岗位，累计预算支出300万元。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
    6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表：

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13: 2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表